为配合市八届人大常委会第六次会议听取和审议2012年上半年国民经济和社会发展计划、财政预算执行情况的报告，7月中下旬，财经工作委员会在市人大常委会副主任赵志诚的带领下开展了专题调查，听取了市发改委、经信委、财政局、统计局、商务局、国资委、人民银行荆门市中心支行等单位半年工作情况汇报，并与上述部门的负责同志进行了座谈，市委农办、市国税局、市地税局等单位提供了书面材料。现将调查情况报告如下：
一、国民经济和社会发展计划执行情况
上半年，全市上下高举“中国农谷”旗帜，紧紧围绕市八届人大一次会议确定的目标任务，积极应对宏观环境趋紧、经济下行加剧带来的不利影响，克难奋进，扎实工作，全市经济保持平稳增长的良好态势，各项社会事业健康发展，民生持续改善。上半年，全市实现地区生产总值485.02亿元，占年计划的45.5%，同比增长12.8%，居全省第五位。
（一）工业经济主体稳定增长。上半年，全市规模工业完成总产值994.8亿元，同比增长26.8%；完成增加值252.26亿元，占年计划的43%，同比增长18.6%，总量居全省第四位，增幅居全省第七位。今年以来，我市工业经济发展虽然面临一些困难，但绝大多数行业仍保持增长势头，工业经济稳健发展的基本面没有改变。一是全市33个工业大类行业中有30个行业增加值增长，占90.9%；大多数产品产量增长，全市87种重点工业产品中有61种产品产量增长，增长面为70.1%。二是产销衔接水平较高。工业产销率为97.6%，比上年同期提高0.6个百分点，比全省平均水平高0.7个百分点。三是企业效益保持增长。1-6月，我市规模工业完成主营业务收入969.9亿元，增长23.8%；实现利润总额39.18亿元，增长19.37%；实现税金46.14亿元，增长13.13%。四是小企业贡献继续增强，上半年，小企业实现增加值157.82亿元，同比增长26.1%，增幅高于全市平均水平7.5个百分点，拉动全市规模以上工业增长15.1个百分点。五是主导产业不断壮大，化工、农产品加工、机电和建材产业分别实现产值368亿元、319亿元、114亿元和17.4亿元，同比分别增长18.6%、30.8%、39.7%和29.7%。六是节能减排成效明显。全市共开工建设循环经济重点项目104个，预计全市万元GDP能耗同比下降3.96%。
（二）农业、农村经济快速发展。上半年全市实现农林牧渔业总产值108.73亿元，同比增长4.5%；农林牧渔业增加值57.54亿元，同比增长4.3%。“两夏”作物喜获丰收，实现夏粮总产48.87万吨，同比增加2.37万吨，增长5.1%；油菜总产26.36万吨，同比增加0.92万吨，增长3.6%。畜牧生产积极性较高，全市出栏生猪176.73万头、牛4.35万头、羊27.8万只，出笼家禽1993万只，禽蛋产量6.55万吨，同比分别增加1.88、7.41、27.48、4.02、4.5个百分点。水产养殖面积达到119万亩，同比增长3.4%，完成水产品产量19.08万吨，同比增长6.5%。现代林业成效显著，全市共完成造林30.36万亩，新建绿色通道602公里。农产品加工业持续发展，截止6月底全市规模以上农产品加工企业达到283家，比去年同期增加18家，实现加工产值346.23亿元，同比增长32%，我市被国家农业部认定为全省唯一整市推进的国家现代农业示范区。
（三）固定资产投资和招商引资成效明显。上半年，全市固定资产投资稳步增长，共完成投资409.56亿元，占年计划的58%，同比增长34.7%，增幅比计划目标高8.7个百分点，占全省第3位。亿元项目投资占主导，全市在建亿元项目213个，完成投资228.5亿元，同比增长41.9%；第三产业投资增长加快，第三产业共完成投资166.93亿元，同比增长49.7%，增幅同比提高14.6个百分点，拉动全市投资增长18.2个百分点。中国农谷核心区启动实施项目60个，完成固定资产投资77.14亿元。重点项目建设进展加快，62个省重点建设项目已开工41个，开工率66%；50个市重点项目已开工39个，开工率78%。全市招商引资态势良好。上半年，全市利用外商直接投资15166万美元，完成年计划的72.6%，同比增长66.5%，引资额和增幅均占全省第4位；全市引进市外境内资金项目455个，同比增加88个，引进市外境内资金287.67亿元，同比增长81%，占年计划的106.4%。
(四)消费市场和金融运行平稳。上半年，全市实现社会消费品零售总额143.65亿元，占年计划的40.9%，同比增长15.8%，居全省第5位。城乡市场增速差距缩小，城镇实现零售额107.92亿元，同比增长16.0%；乡村实现零售额35.73亿元，同比增长15.2%。限上单位贡献增强，限额以上单位534家，同比增加143家；实现限上社会消费品零售总额67.13亿元，同比增长19.1%，占全市零售总额的46.7%，同比提高5.9个百分点。全市共接待国内游客788.27万人次，实现旅游收入39.74亿元，同比分别增长38.7%和44.4%。6月末，全市金融机构各项存款余额895.13亿元，比年初增加109.27亿元；贷款余额404.6亿元，比年初增加40.25亿元。服务中小企业融资平台――荆门金融网建设正式启动，京山“中国农谷惠农创业贷”试点受省政府肯定。
（五）城乡居民收入增加，民生事业逐步改善。上半年，城镇居民实现人均可支配收入9051元，占年计划的52.1%，同比增长14.4%；农民人均现金收入5387元，占年计划的58.3%，同比增长18%，居全省第2位。全市城镇新增就业2.9万人，失业人员实现再就业6128人，分别完成年度目标任务的65.6%和61.3%，城镇登记失业率为4.1%，我市作为全国创业先进城市受到国务院表彰。社会保障体系进一步健全，城乡低保、医疗救助、临时救助实现全覆盖；全市保障性住房项目开工建设7334套，竣工2197套，廉租住房租赁补贴发放全面启动。医改五项重点工作深入推进，城乡四级行政便民服务体系逐步完善，城乡统筹发展步伐加快，人民群众特别是农村群众生产生活环境进一步改善。
二、财政预算执行情况
上半年预算执行情况较好，财政一般预算收入快速增长，顺利实现了“双过半”目标，税收收入占财政收入的比重达到75%。支出结构进一步优化，重点支出得到保证。
全市地方财政总收入58.16亿元，占预算的54.4%，同比增长6.7%。其中，地方一般预算收入完成279102万元，占预算的61.2%，同比增长20.8%。完成地方一般预算支出319080万元，占预算的44.1%，同比增长41.5%。市本级完成一般预算收入92740万元，占预算的62.4%，同比增长27%；完成地方一般预算支出70851万元，占预算的41.2%，同比增长36.6%。市本级完成基金预算收入47883万元，占预算的43.7%，同比增长5.9%；完成基金预算支出41971万元，占预算的38.9%，同比增长1.5%。
三、存在的主要问题
（一）工业经济增长压力较大。一是主要经济指标增速明显趋缓。规模工业增加值、工业用电增幅分别比一季度和去年同期出现不同程度的下降。规模工业增加值欠计划进度7个百分点。二是企业利润下降。上半年，全市规模工业亏损企业61家，同比增加5家；亏损企业亏损额8.4亿元，同比增长74.6%。三是市场需求不旺。出口方面，上半年我市实现出口额16790万美元，同比增长0.1%，仅完成年度目标任务的37.8%，占全省第八位，增幅低于全省水平6.6个百分点。国内市场方面，全国工业生产者出厂价格下降0.6%，全省下降0.5%，我市虽然上涨5.4%，但同比回落9.4个百分点。四是瓶颈制约急需破解。资金方面，中小企业融资难、融资贵的问题较为严重。据了解，当前中小企业银行贷款综合成本普遍达到10%左右，且手续十分繁锁。由于信贷投放不足，部分企业流动资金匮乏，生产不能满负荷，部分在建项目进展缓慢，一些投产项目不能达产。生产要素供需方面，铁路运力紧张、原材料物价上涨、用工不足等问题，对化工、轻纺、机电等产业的发展带来不利影响。
（二）投资持续快速增长后劲不足。一是新开工项目减少。1-6月，全市施工项目1380个，同比增长6.3%，增幅较去年同期回落37.4%个百分点，其中，新开工项目1026个，较去年同期减少79个，下降7.2%。62个省重点项目还有21个未开工，50个市重点建设项目还有11个未开工。二是重大项目支撑不足。我市重大项目偏少，在省经信委公布的2012年全省新增产值过10亿元50个重点调度的大项目中，我市只有2个(格林美、大峪口)，比宜昌少6个，比襄阳少4个。三是工业投资增速放缓。工业投资占全市投资比重较上年同期下降3.1个百分点，对全市投资增长的贡献率为45.5%，较上年同期下降18.4个百分点。四是投资意愿不足。受当前市场需求影响，投资者投资意愿下降，同时受拆迁、土地、规划、环评等因素的影响，部分项目建设进展缓慢，实物投资量较小。
（三）消费品市场拉动作用不明显。受国家刺激政策退出影响，汽车、家电等消费热点降温，而新的消费热点尚未形成，导致我市消费放缓。上半年，我市社会消费品零售总额同比增长16.0%，欠计划进度9.1个百分点；全市限上零售额占比为46.7%，比全省平均水平低6.9个百分点，差距比一季度扩大4.4个百分点。同时，我市商业网点建设缺乏总体规划，商品流通的规范化、组织化、法制化程度还比较低，商贸业服务经济的功能受到很大制约，整体实力不强，对经济的拉动作用不明显。
（四）财政形势不容乐观。上半年，我市财税收入虽完成较好，但由于宏观经济下行影响，我市部分重点企业效益下滑，重点税源减收，加之结构性减税和税收政策调整导致税收减少，完成全年税收任务形势严峻。支出方面，1-6月仅完成预算的41.2%，当前我市建设、发展、偿债资金需求大，各类政策性、刚性支出压力叠加，实现全年预算收支平衡难度较大。
四、几点建议
（一）进一步抓好“三农”工作，巩固农民增收基础。要加强农业、农村水利基础设施建设和农业科技指导，切实做好抗旱救灾和病虫害防治工作，确保农业增产增收。充分发挥农业专业合作社的作用，建立健全乡村农产品产销信息网络，定期发布农产品市场信息，努力解决农业生产与市场不对接的问题。充分利用“中国农谷”金字招牌，大力发展现代农业，提高农业规模化、产业化、组织化程度，积极培育农业产业化龙头企业，打造农业企业和农产品知名品牌。
（二）进一步抓好工业保增长、谋长远。要加强企业日常管理和产品市场开拓力度，积极为企业开拓市场搭建平台，不断提高产品市场竞争力和占有率。加强自主创新能力建设，加快结构调整和产业升级步伐，集中力量和资源，努力打造成功转型的典范。继续加大招商引资力度，坚持大员招商、专班招商，努力提高招商引资成效。加强项目调研、储备和调度，优化项目服务，切实增强经济发展后劲。以“三千活动”为抓手，加强企业生产要素保障，鼓励银行业积极争取信贷规模，采取切实有效措施降低中小企业贷款综合成本，支持中小企业生产经营。
（三）进一步抓好商贸流通，努力扩大消费。要科学编制商业网点规划，加大商贸市场和物流企业建设力度，积极培育大型、新型流通企业，确保商业网点健康有序发展。深入落实扩大内需政策，认真抓好家电下乡和万村千乡市场工程及财政补贴节能产品等鼓励消费政策的落实，大力发展电子商务等新兴商业业态，积极培育消费热点。加强品牌商业企业招商力度，推进市场体系建设，加强面向农村的商品配送中心、销售网点建设，不断优化农村市场消费环境。加大消费市场监管，认真开展商品流通领域专项整治活动，规范市秩序，提高消费者消费意愿。
（四）进一步抓好预算执行和财源建设。要深入开展税源调查和分析，加强对家庭装饰、物流运输、房屋租赁、药品零售等行业税收管理，提高税收精细化管理水平，全力组织税收收入。牢固树立过紧日子的思想，严格预算支出控管，从严控制和大力压减“三公经费”，减少非生产性支出。抢抓各项政策机遇，积极向上争取财政资金，加大对工业园区的投入力度，认真落实扶持中小企业发展的各项财税政策，支持经济建设，努力做大财政“蛋糕”。
（五）进一步抓好社会发展，努力改善民生。要深入推进国家级创业型城市创建，着力优化就业环境，加强就业培训，努力扩大就业。不断健全社会保障体系，完善社会救助体系，确保养老保险、医疗保险、社会救助、住房保障实现“全覆盖”。加强城乡一体化建设步伐，努力解决人民群众在就业、就医、就学、养老、住房等方面的问题，不断提升群众幸福指数。加强社会综合治理，加大安生生产和农产品、食品、药品质量监管力度，努力维护人民群众合法权益，保障人民群众生命财产安全。
市人大常委会财政经济工作委员会
2012年8月7日